| Schválený rozpočet v Kč | ||||||
| Příjmy celkem | 280 000 | |||||
| z toho | 13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 0 | ||||
| 21 – Příjmy z vlastní činnosti | 50 000 | |||||
| 22 – Přijaté sankční platby | 230 000 | |||||
| 23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy | 0 | |||||
| 31 – Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kap. příjmy | 0 | |||||
| 41 – Neinvestiční přijaté transfery | 0 | |||||
| Výdaje celkem | 129 709 246 | |||||
| z toho | 50 – Platy a podobné a související výdaje | 117 360 352 | ||||
| z toho | 501 – platy | 87 261 194 | ||||
| z toho | 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru | 10 914 834 | ||||
| 5013 – platy zaměstnanců na služebních místech | 76 346 360 | |||||
| 502 – ostatní platby za provedenou práci | 452 073 | |||||
| 503 – povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 29 647 085 | |||||
| 51 – Neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 067 670 | |||||
| z toho | 513 – nákup materiálu | 1 315 670 | ||||
| 515 – nakup vody, paliv a energií | 3 300 000 | |||||
| 516 – nakup služeb | 4 250 000 | |||||
| 517 – ostatní nákupy | 1 202 000 | |||||
| 53 – Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům | 1 781 224 | |||||
| z toho | 534 – převody vl. fondům a ve vztahu k útvarům bez plné pr.subj. | 1 745 224 | ||||
| 536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům | 36 000 | |||||
| 54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 500 000 | |||||
| z toho | 542 – náhrady placené obyvatelstvu | 500 000 | ||||
| Limit zaměstnanců | 183 | |||||
| z toho | dle zákoníku práce | 29 | ||||
| dle služebního zákona | 154 | |||||
| Upravený rozpočet v tis. Kč | ||||||
| Příjmy celkem | 13 383,00 | |||||
| z toho | 13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 0,00 | ||||
| 21 – Příjem z vl. činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 50,00 | |||||
| 22 – Přijaté sankční platby a vratky transferů | 230,00 | |||||
| 23 – Příjem z prodeje neinvest. majetku a ostatní nedaň. příjmy | 0,00 | |||||
| 31 – Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitál. příjmy | 0,00 | |||||
| 41 – Neinvestiční přijaté transfery | 2 000,00 | |||||
| 42 – Investiční přijaté transfery | 11 103,00 | |||||
| Výdaje celkem | 143 709,24 | |||||
| z toho | 50 – Platy a obdobné a související výdaje | 117 360,35 | ||||
| z toho | 501 – platy | 87 261,19 | ||||
| z toho | 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru | 9 914,83 | ||||
| 5013 – platy zaměstnanců na služebních místech | 77 346,36 | |||||
| 502 – výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 452,07 | |||||
| 503 – povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 29 647,08 | |||||
| 51 – Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 11 790,83 | |||||
| z toho | 513 – výdaje na nákup materiálu | 3 645,44 | ||||
| 515 – výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 295,37 | |||||
| 516 – výdaje na nákup služeb | 2 710,59 | |||||
| 517 – výdaje na ostatní nákupy | 2 109,43 | |||||
| 519 – výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a dary | 30,00 | |||||
| 53 – Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněž. fondy | 1 780,72 | |||||
| z toho | 534 – neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity | 1 745,22 | ||||
| 536 – ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby | 35,50 | |||||
| 54 – Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 777,34 | |||||
| z toho | 542 – náhrady placené fyzickým osobám | 777,34 | ||||
| 61 – Investiční nákupy a související výdaje | 12 000,00 | |||||
| z toho | 612 – pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 12 000,00 | ||||
| Limit zaměstnanců | 183 | |||||
| z toho | dle zákoníku práce | 29 | ||||
| dle služebního zákona | 154 | |||||
Nebezpečný výrobek – elektronická jednorázová cigareta „TORNADO 9000 PUFFS, Nicotine