| Schválený rozpočet v tis. Kč | | |
| | Příjmy celkem | 280,00 | |
| | z toho | 13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 0,00 | |
| | | 21 – Příjem z vl. činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 50,00 | |
| | | 22 – Přijaté sankční platby a vratky transferů | 230,00 | |
| | | 23 – Příjem z prodeje neinvest. majetku a ostatní nedaň. příjmy | 0,00 | |
| | | 31 – Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitál. příjmy | 0,00 | |
| | | 41 – Neinvestiční přijaté transfery | 0,00 | |
| | | 42 – Investiční přijaté transfery | 0,00 | |
| | | | | |
| | Výdaje celkem | 126 798,92 | |
| | z toho | 50 – Platy a podobné a související výdaje | 115 039,98 | |
| | | z toho | 501 – platy | 85 526,98 | |
| | | | z toho | 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru | 9 844,51 | |
| | | | | 5013 – platy zaměstnanců na služebních místech | 75 682,47 | |
| | | | 502 – výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 452,07 | |
| | | | 503 – povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 29 060,92 | |
| | | 51 – Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 567,67 | |
| | | z toho | 513 – výdaje na nákup materiálu | 1 315,67 | |
| | | | 515 – výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 300,00 | |
| | | | 516 – výdaje na nákup služeb | 4 750,00 | |
| | | | 517 – výdaje na ostatní nákupy | 1 202,00 | |
| | | | 519 – výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a dary | 0,00 | |
| | | 53 – Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněž. fondy | 891,27 | |
| | | z toho | 534 – neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity | 855,27 | |
| | | | 536 – ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby | 36,00 | |
| | | 61 – Investiční nákupy a související výdaje | 300,00 | |
| | | z toho | 612 – pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 300,00 | |
| | | |
| | Datum vydání: 04.01.2024 | |
| | Vypracovala: Ing. Radka Šumová, ředitelka ekonomicko provozního odboru | |