Rozpočet Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2023

Schválený rozpočet v Kč
	Příjmy celkem				280 000
	z toho	13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb			0
		21 – Příjmy z vlastní činnosti			50 000
		22 – Přijaté sankční platby			230 000
		23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy			0
		31 – Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kap. příjmy			0
		41 – Neinvestiční přijaté transfery			0

	Výdaje celkem				129 709 246
	z toho	50 – Platy a podobné a související výdaje			117 360 352
		z toho	501 – platy		87 261 194
			z toho	5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 914 834
				5013 – platy zaměstnanců na služebních místech	76 346 360
			502 – ostatní platby za provedenou práci		452 073
			503 – povinné pojistné placené zaměstnavatelem		29 647 085
		51 – Neinvestiční nákupy a související výdaje			10 067 670
		z toho	513 – nákup materiálu		1 315 670
			515 – nakup vody, paliv a energií		3 300 000
			516 – nakup služeb		4 250 000
			517 – ostatní nákupy		1 202 000
		53 – Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům			1 781 224
		z toho	534 – převody vl. fondům a ve vztahu k útvarům bez plné pr.subj.		1 745 224
			536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům		36 000
		54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu			500 000
		z toho	542 – náhrady placené obyvatelstvu		500 000

	Limit zaměstnanců				183
	z toho	dle zákoníku práce			29
		dle služebního zákona			154


	Upravený rozpočet v tis. Kč
	Příjmy celkem				13 383,00
	z toho	13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb			0,00
		21 – Příjem z vl. činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem			50,00
		22 – Přijaté sankční platby a vratky transferů			230,00
		23 – Příjem z prodeje neinvest. majetku a ostatní nedaň. příjmy			0,00
		31 – Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitál. příjmy			0,00
		41 – Neinvestiční přijaté transfery			2 000,00
		42 – Investiční přijaté transfery			11 103,00

	Výdaje celkem				143 709,24
	z toho	50 – Platy a obdobné a související výdaje			117 360,35
		z toho	501 – platy		87 261,19
			z toho	5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru	9 914,83
				5013 – platy zaměstnanců na služebních místech	77 346,36
			502 – výdaje na ostatní platby za provedenou práci		452,07
			503 – povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem		29 647,08
		51 – Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje			11 790,83
		z toho	513 – výdaje na nákup materiálu		3 645,44
			515 – výdaje na nákup vody, paliv a energie		3 295,37
			516 – výdaje na nákup služeb		2 710,59
			517 – výdaje na ostatní nákupy		2 109,43
			519 – výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a dary		30,00
		53 – Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněž. fondy			1 780,72
		z toho	534 – neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity		1 745,22
			536 – ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby		35,50
		54 – Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám			777,34
		z toho	542 – náhrady placené fyzickým osobám		777,34
		61 – Investiční nákupy a související výdaje			12 000,00
		z toho	612 – pořízení dlouhodobého hmotného majetku		12 000,00

	Limit zaměstnanců				183
	z toho	dle zákoníku práce			29
		dle služebního zákona			154