Schválený rozpočet v Kč | ||||||
Příjmy celkem | 280 000 | |||||
z toho | 13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 0 | ||||
21 – Příjmy z vlastní činnosti | 50 000 | |||||
22 – Přijaté sankční platby | 230 000 | |||||
23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy | 0 | |||||
31 – Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kap. příjmy | 0 | |||||
41 – Neinvestiční přijaté transfery | 0 | |||||
Výdaje celkem | 130 804 624 | |||||
z toho | 50 – Platy a podobné a související výdaje | 113 518 738 | ||||
z toho | 501 – platy | 84 001 919 | ||||
z toho | 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru | 10 507 156 | ||||
5013 – platy zaměstnanců na služebních místech | 73 494 763 | |||||
502 – ostatní platby za provedenou práci | 840 188 | |||||
503 – povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 28 676 631 | |||||
51 – Neinvestiční nákupy a související výdaje | 15 325 846 | |||||
z toho | 513 – nákup materiálu | 1 450 000 | ||||
515 – nakup vody, paliv a energií | 2 510 000 | |||||
516 – nakup služeb | 9 548 972 | |||||
517 – ostatní nákupy | 1 816 874 | |||||
53 – Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům | 1 710 040 | |||||
z toho | 534 – převody vl. fondům a ve vztahu k útvarům bez plné pr.subj. | 1 680 040 | ||||
536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům | 30 000 | |||||
54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 250 000 | |||||
z toho | 542 – náhrady placené obyvatelstvu | 250 000 | ||||
61 – Investiční nákupy a související výdaje | 0 | |||||
Limit zaměstnanců | 193 | |||||
z toho | dle zákoníku práce | 32 | ||||
dle služebního zákona | 161 | |||||
Upravený rozpočet v tis. Kč | ||||||
Příjmy celkem | 280,00 | |||||
z toho | 13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 0,00 | ||||
21 – Příjmy z vlastní činnosti | 50,00 | |||||
22 – Přijaté sankční platby | 230,00 | |||||
23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy | 0,00 | |||||
31 – Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kap. příjmy | 0,00 | |||||
41 – Neinvestiční přijaté transfery | 0,00 | |||||
Výdaje celkem | 131 853,29 | |||||
z toho | 50 – Platy a podobné a související výdaje | 115 828,33 | ||||
z toho | 501 – platy | 85 728,07 | ||||
z toho | 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru | 10 723,07 | ||||
5013 – platy zaměstnanců na služebních místech | 75 005,00 | |||||
502 – ostatní platby za provedenou práci | 840,19 | |||||
503 – povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 29 260,07 | |||||
51 – Neinvestiční nákupy a související výdaje | 12 772,01 | |||||
z toho | 513 – nákup materiálu | 2 216,56 | ||||
515 – nakup vody, paliv a energií | 2 689,60 | |||||
516 – nakup služeb | 7 078,92 | |||||
517 – ostatní nákupy | 759,51 | |||||
519 – výdaje souvis. s neinv. nákupy, příspěvky | 27,42 | |||||
53 – Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům | 1 774,06 | |||||
z toho | 534 – převody vl. fondům a ve vztahu k útvarům bez plné pr.subj. | 1 739,56 | ||||
536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům | 34,50 | |||||
54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 1 222,55 | |||||
z toho | 542 – náhrady placené obyvatelstvu | 1 222,55 | ||||
61 – Investiční nákupy a související výdaje | 256,34 | |||||
z toho | 612 – pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 256,34 | ||||
Limit zaměstnanců | 193 | |||||
z toho | dle zákoníku práce | 32 | ||||
dle služebního zákona | 161 |
Nebezpečný výrobek – elektronická jednorázová cigareta „TORNADO 9000 PUFFS, Nicotine