Schválený rozpočet v Kč | ||||||
Příjmy celkem | 280 000 | |||||
z toho | 13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 0 | ||||
21 – Příjmy z vlastní činnosti | 50 000 | |||||
22 – Přijaté sankční platby | 230 000 | |||||
23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy | 0 | |||||
31 – Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kap. příjmy | 0 | |||||
41 – Neinvestiční přijaté transfery | 0 | |||||
Výdaje celkem | 131 961 835 | |||||
z toho | 50 – Platy a podobné a související výdaje | 112 261 769 | ||||
z toho | 501 – platy | 83 062 479 | ||||
z toho | 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru | 10 507 156 | ||||
5013 – platy zaměstnanců na služebních místech | 72 555 323 | |||||
502 – ostatní platby za provedenou práci | 840 188 | |||||
503 – povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 28 359 102 | |||||
51 – Neinvestiční nákupy a související výdaje | 17 758 816 | |||||
z toho | 513 – nákup materiálu | 1 684 000 | ||||
515 – nakup vody, paliv a energií | 2 740 000 | |||||
516 – nakup služeb | 11 352 000 | |||||
517 – ostatní nákupy | 1 982 816 | |||||
53 – Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům | 1 691 250 | |||||
z toho | 534 – převody vl. fondům a ve vztahu k útvarům bez plné pr.subj. | 1 661 250 | ||||
536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům | 30 000 | |||||
54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 250 000 | |||||
z toho | 542 – náhrady placené obyvatelstvu | 250 000 | ||||
61 – Investiční nákupy a související výdaje | 0 | |||||
Limit zaměstnanců | 183 | |||||
z toho | dle zákoníku práce | 32 | ||||
dle služebního zákona | 151 | |||||
Upravený rozpočet v tis. Kč | ||||||
Příjmy celkem | 280,0 | |||||
z toho | 13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 0,00 | ||||
21 – Příjmy z vlastní činnosti | 50,00 | |||||
22 – Přijaté sankční platby | 230,00 | |||||
23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy | 0,00 | |||||
31 – Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy | 0,00 | |||||
41 – Neinvestiční přijaté transfery | 0,00 | |||||
Výdaje celkem | 158 336,85 | |||||
z toho | 50 – Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné | 133 512,80 | ||||
z toho | 501 – platy | 98 444.22 | ||||
z toho | 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru | 11 589,45 | ||||
5013 – platy zaměstnanců na služebních místech | 86 854,77 | |||||
502 – ostatní platby za provedenou práci | 1 410,73 | |||||
503 – povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 33 657,85 | |||||
51 – Neinvestiční nákupy | 19 652,91 | |||||
z toho | 513 – nákup materiálu | 3 511,56 | ||||
515 – nakup vody, paliv a energií | 2 557,86 | |||||
516 – nakup služeb | 12 002,45 | |||||
517 – ostatní nákupy | 1 496,30 | |||||
519 – výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky | 84,74 | |||||
53 – Neinvestiční transfery | 2 033,81 | |||||
z toho | 534 – převody vl. fondům | 1 997,81 | ||||
536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům | 36,00 | |||||
54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 1 437,33 | |||||
z toho | 542 – náhrady placené obyvatelstvu | 1 437,33 | ||||
61 – Investiční nákupy a související výdaje | 1 700,00 | |||||
z toho | 612 – pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 1 700,00 | ||||
Limit zaměstnanců | 188 | |||||
z toho | dle zákoníku práce | 32 | ||||
dle služebního zákona | 156 |
Nebezpečný výrobek – elektronická jednorázová cigareta „TORNADO 9000 PUFFS, Nicotine