| | Schválený rozpočet v Kč | |
| | Příjmy celkem | 280 000 | |
| | z toho | 13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 0 | |
| | | 21 – Příjmy z vlastní činnosti | 50 000 | |
| | | 22 – Přijaté sankční platby | 230 000 | |
| | | 23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy | 0 | |
| | | 31 – Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kap. příjmy | 0 | |
| | | 41 – Neinvestiční přijaté transfery | 0 | |
| | | | | |
| | Výdaje celkem | 146 236 425 | |
| | z toho | 50 – Platy a podobné a související výdaje | 119 779 615 | |
| | | z toho | 501 – platy | 88 681 199 | |
| | | | z toho | 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru | 10 507 156 | |
| | | | | 5013 – platy zaměstnanců na služebních místech | 78 174 043 | |
| | | | 502 – ostatní platby za provedenou práci | 840 188 | |
| | | | 503 – povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 30 258 228 | |
| | | 51 – Neinvestiční nákupy a související výdaje | 22 703 185 | |
| | | z toho | 513 – nákup materiálu | 1 684 000 | |
| | | | 515 – nakup vody, paliv a energií | 2 740 000 | |
| | | | 516 – nakup služeb | 16 296 369 | |
| | | | 517 – ostatní nákupy | 1 982 816 | |
| | | 53 – Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům | 1 803 625 | |
| | | z toho | 534 – převody vl. fondům a ve vztahu k útvarům bez plné pr.subj. | 1 773 625 | |
| | | | 536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům | 30 000 | |
| | | 54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 250 000 | |
| | | z toho | 542 – náhrady placené obyvatelstvu | 250 000 | |
| | | 61 – Investiční nákupy a související výdaje | 1 700 000 | |
| | | | | |
| | Limit zaměstnanců | 193 | |
| | z toho | dle zákoníku práce | 32 | |
| | | dle služebního zákona | 161 | |