Rozpočet Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2020

Schválený rozpočet v Kč
Příjmy celkem				280 000
z toho	13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb			0
	21 – Příjmy z vlastní činnosti			50 000
	22 – Přijaté sankční platby			230 000
	23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy			0
	31 – Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kap. příjmy			0
	41 – Neinvestiční přijaté transfery			0

Výdaje celkem				131 961 835
z toho	50 – Platy a podobné a související výdaje			112 261 769
	z toho	501 – platy		83 062 479
		z toho	5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 507 156
			5013 – platy zaměstnanců na služebních místech	72 555 323
		502 – ostatní platby za provedenou práci		840 188
		503 – povinné pojistné placené zaměstnavatelem		28 359 102
	51 – Neinvestiční nákupy a související výdaje			17 758 816
	z toho	513 – nákup materiálu		1 684 000
		515 – nakup vody, paliv a energií		2 740 000
		516 – nakup služeb		11 352 000
		517 – ostatní nákupy		1 982 816
	53 – Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům			1 691 250
	z toho	534 – převody vl. fondům a ve vztahu k útvarům bez plné pr.subj.		1 661 250
		536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům		30 000
	54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu			250 000
	z toho	542 – náhrady placené obyvatelstvu		250 000
	61 – Investiční nákupy a související výdaje			0

Limit zaměstnanců				183
z toho	dle zákoníku práce			32
	dle služebního zákona			151


Upravený rozpočet v tis. Kč
Příjmy celkem				280,0
z toho	13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb			0,00
	21 – Příjmy z vlastní činnosti			50,00
	22 – Přijaté sankční platby			230,00
	23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy			0,00
	31 – Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy			0,00
	41 – Neinvestiční přijaté transfery			0,00

Výdaje celkem				158 336,85
z toho	50 – Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné			133 512,80
	z toho	501 – platy		98 444.22
		z toho	5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru	11 589,45
			5013 – platy zaměstnanců na služebních místech	86 854,77
		502 – ostatní platby za provedenou práci		1 410,73
		503 – povinné pojistné placené zaměstnavatelem		33 657,85
	51 – Neinvestiční nákupy			19 652,91
	z toho	513 – nákup materiálu		3 511,56
		515 – nakup vody, paliv a energií		2 557,86
		516 – nakup služeb		12 002,45
		517 – ostatní nákupy		1 496,30
		519 – výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky		84,74
	53 – Neinvestiční transfery			2 033,81
	z toho	534 – převody vl. fondům		1 997,81
		536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům		36,00
	54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu			1 437,33
	z toho	542 – náhrady placené obyvatelstvu		1 437,33
	61 – Investiční nákupy a související výdaje			1 700,00
	z toho	612 – pořízení dlouhodobého hmotného majetku		1 700,00
Limit zaměstnanců				188
z toho	dle zákoníku práce			32
	dle služebního zákona			156