| | Schválený rozpočet v Kč | |
| | Příjmy celkem | 280 000 | |
| | z toho | 13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 0 | |
| | | 21 – Příjmy z vlastní činnosti | 50 000 | |
| | | 22 – Přijaté sankční platby | 230 000 | |
| | | 23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy | 0 | |
| | | 31 – Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy | 0 | |
| | | 41 – Neinvestiční přijaté transfery | 0 | |
| | | | | |
| | Výdaje celkem | 107 912 199 | |
| | z toho | 50 – Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné | 92 812 527 | |
| | | z toho | 501 – platy | 68 422 892 | |
| | | | z toho | 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru | 8 508 015 | |
| | | | | 5013 – platy zaměstnanců na služebních místech | 59 914 877 | |
| | | | 502 – ostatní platby za provedenou práci | 840 188 | |
| | | | 503 – povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 23 549 447 | |
| | | 51 – Neinvestiční nákupy | 13 486 214 | |
| | | z toho | 513 – nákup materiálu | 2 625 000 | |
| | | | 515 – nakup vody, paliv a energií | 3 820 000 | |
| | | | 516 – nakup služeb | 4 035 000 | |
| | | | 517 – ostatní nákupy | 3 006 214 | |
| | | 53 – Neinvestiční transfery | 1 398 458 | |
| | | z toho | 534 – převody vl. fondům | 1 368 458 | |
| | | | 536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům | 30 000 | |
| | | 54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 215 000 | |
| | | z toho | 542 – náhrady placené obyvatelstvu | 215 000 | |
| | | 61 – Investiční nákupy a související výdaje | 0 | |
| | | | | |
| | Limit zaměstnanců | 182 | |
| | z toho | dle zákoníku práce | 32 | |
| | | dle služebního zákona | 150 | |
| | | |
| | | |
| | Upravený rozpočet v tis. Kč | |
| | Příjmy celkem | 280,0 | |
| | z toho | 13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 0,00 | |
| | | 21 – Příjmy z vlastní činnosti | 50,00 | |
| | | 22 – Přijaté sankční platby | 230,00 | |
| | | 23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy | 0,00 | |
| | | 31 – Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy | 0,00 | |
| | | 41 – Neinvestiční přijaté transfery | 0,00 | |
| | | | | |
| | Výdaje celkem | 109 308,03 | |
| | z toho | 50 – Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné | 93 935,77 | |
| | | z toho | 501 – platy | 69 449,24 | |
| | | | z toho | 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru | 8 635,64 | |
| | | | | 5013 – platy zaměstnanců na služebních místech | 60 813,60 | |
| | | | 502 – ostatní platby za provedenou práci | 588,13 | |
| | | | 503 – povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 23 898,40 | |
| | | 51 – Neinvestiční nákupy | 11 865,76 | |
| | | z toho | 513 – nákup materiálu | 2 582,29 | |
| | | | 515 – nakup vody, paliv a energií | 3 111,18 | |
| | | | 516 – nakup služeb | 3 351,34 | |
| | | | 517 – ostatní nákupy | 2 814,34 | |
| | | | 519 – výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky | 6,61 | |
| | | 53 – Neinvestiční transfery | 1 431,50 | |
| | | z toho | 534 – převody vl. fondům | 1 403,00 | |
| | | | 536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům | 28,50 | |
| | | 54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 215,00 | |
| | | z toho | 542 – náhrady placené obyvatelstvu | 215,00 | |
| | | 61 – Investiční nákupy a související výdaje | 1 860,00 | |
| | | z toho | 612 – pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 1 860,00 | |
| | Limit zaměstnanců | 182 | |
| | z toho | dle zákoníku práce | 32 | |
| | | dle služebního zákona | 150 | |