Rozpočet Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2016

Schválený rozpočet v Kč
Příjmy celkem				280 000
z toho	13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb			0
	21 – Příjmy z vlastní činnosti			50 000
	22 – Přijaté sankční platby			230 000
	23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy			0
	31 – Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy			0
	41 – Neinvestiční přijaté transfery			0

Výdaje celkem				99 969 820
z toho	50 – Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné			88 324 125
	z toho	501 – platy		65 073 338
		z toho	5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 912 395
			5013 – platy zaměstnanců na služebních místech	57 160 943
		502 – ostatní platby za provedenou práci		840 188
		503 – povinné pojistné placené zaměstnavatelem		22 410 599
	51 – Neinvestiční nákupy			10 424 593
	z toho	513 – nákup materiálu		1 905 000
		515 – nakup vody, paliv a energií		3 240 000
		516 – nakup služeb		3 825 000
		517 – ostatní nákupy		1 454 593
		519 – výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky		0
	53 – Neinvestiční transfery			1 006 102
	z toho	534 – převody vl. fondům		976 102
		536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům		30 000
	54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu			215 000
	z toho	542 – náhrady placené obyvatelstvu		215 000
	61 – Investiční nákupy a související výdaje			0
Limit zaměstnanců				182
z toho	dle zákoníku práce			32
	dle služebního zákona			150


Upravený rozpočet v tis. Kč
Příjmy celkem				280,0
z toho	13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb			0,00
	21 – Příjmy z vlastní činnosti			50,00
	22 – Přijaté sankční platby			230,00
	23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy			0,00
	31 – Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy			0,00
	41 – Neinvestiční přijaté transfery			0,00

Výdaje celkem				102 503,28
z toho	50 – Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné			89 050,78
	z toho	501 – platy		65 615,62
		z toho	5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 978,33
			5013 – platy zaměstnanců na služebních místech	57 637,29
		502 – ostatní platby za provedenou práci		840,19
		503 – povinné pojistné placené zaměstnavatelem		22 594,97
	51 – Neinvestiční nákupy			11 820,81
	z toho	513 – nákup materiálu		2 967,99
		515 – nakup vody, paliv a energií		3 142,74
		516 – nakup služeb		3 540,37
		517 – ostatní nákupy		2 169,71
		519 – výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky		0,00
	53 – Neinvestiční transfery			1 019,98
	z toho	534 – převody vl. fondům		992,98
		536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům		27,00
	54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu			215,00
	z toho	542 – náhrady placené obyvatelstvu		215,00
	61 – Investiční nákupy a související výdaje			396,71
	z toho	612 – pořízení dlouhodobého hmotného majetku		396,71
Limit zaměstnanců				182
z toho	dle zákoníku práce			32
	dle služebního zákona			150