Rozpočet Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem na rok 2012

Schválený rozpočet v tis. Kč
Příjmy celkem			280
z toho	13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb		0
	21 – Příjmy z vlastní činnosti		55
	22 – Přijaté sankční platby		225
	23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy		0
	31 – Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy		0
	41 – Neinvestiční přijaté transfery		0

Výdaje celkem			93 478
z toho	50 – Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné		76 560
	51 – Neinvestiční nákupy		16 122
	z toho	513 – nákup materiálu	805
		515 – nakup vody, paliv a energií	3 315
		516 – nakup služeb	11 203
		517 – ostatní nákupy	799
		519 – výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky	0
	53 – Neinvestiční transfery		596
	z toho	534 – převody vl. fondům	564
		536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům	32
	54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu		200
	z toho	542 – náhrady placené obyvatelstvu	200
	61 – Investiční nákupy a související výdaje		0
Limit zaměstnanců			187


Upravený rozpočet v tis. Kč
Příjmy celkem			280
z toho	13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb		0
	21 – Příjmy z vlastní činnosti		55
	22 – Přijaté sankční platby		225
	23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy		0
	31 – Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy		0
	41 – Neinvestiční přijaté transfery		0

Výdaje celkem			94 948
z toho	50 – Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné		76 535
	z toho	501 – platy zaměstnanců v pracovním poměru	56 665
		502 – ostatní osobní výdaje	450
		503 – povinné pojistné na soc.zabezpečení a přísp. na stát.pol.zaměstnanosti	14 279
		503 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 141
	51 – Neinvestiční nákupy		17 122
	z toho	513 – nákup materiálu	1 055
		5139(§ 5212) – nákup materiálu jinde nezařazený	19
		515 – nakup vody, paliv a energií	3 597
		516 – nakup služeb	3 621
		516.1 nákup služeb od ZÚ	8 250
		517 – ostatní nákupy	580
		519 – výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky	0
	53 – Neinvestiční transfery		594
	z toho	534 – převody vl. fondům	567
		536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům	27
	54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu		247
	z toho	542 – náhrady placené obyvatelstvu	247
	61 – Investiční nákupy a související výdaje		450
Limit zaměstnanců			187