| schválený rozpočet v tis. Kč | upravený rozpočet v tis. Kč | skutečnost v tis. Kč | % plnění k uprav. rozpočtu | |||||||
| Objem výdajů na investice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| z toho čerpací účet 916 | ||||||||||
| jiný čerpací inv.účet (908) | ||||||||||
| Objem neinvestičních výdajů | 114 855,00 | 108 749,00 | 112 258,79 | 103,23 | ||||||
| z toho mzdové prostředky | 66 308,00 | 66 118,00 | 64 655,22 | 97,79 | ||||||
| pojistné a příděl do FKSP | 23 854,00 | 23 691,00 | 23 192,47 | 97,90 | ||||||
| náhrady mezd za nemoc | 190,00 | 162,96 | 85,77 | |||||||
| neinv.výdaje ISPROFIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Objem příjmů celkem | 342,00 | 342,00 | 1 378,28 | 403,01 | ||||||
| z toho třída 4 | 0,85 | |||||||||
| pol. 4132 | 0,85 | |||||||||
| pol. 4135 | ||||||||||
| Podíl mimorozpočtových prostředků na uskutečněných neinvestičních | ||||||||||
| výdajích v tis. Kč: | 6 160,87 | |||||||||
| z toho: použití rezervního fondu: | 0,00 | |||||||||
| přijaté pojistné náhrady: | 55,57 | |||||||||
| čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů: | 6 105,30 | |||||||||