| Schválený rozpočet v Kč | ||||||
| Příjmy celkem | 280 000 | |||||
| z toho | 13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 0 | ||||
| 21 – Příjmy z vlastní činnosti | 50 000 | |||||
| 22 – Přijaté sankční platby | 230 000 | |||||
| 23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy | 0 | |||||
| 31 – Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy | 0 | |||||
| 41 – Neinvestiční přijaté transfery | 0 | |||||
| Výdaje celkem | 99 969 820 | |||||
| z toho | 50 – Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné | 88 324 125 | ||||
| z toho | 501 – platy | 65 073 338 | ||||
| z toho | 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru | 7 912 395 | ||||
| 5013 – platy zaměstnanců na služebních místech | 57 160 943 | |||||
| 502 – ostatní platby za provedenou práci | 840 188 | |||||
| 503 – povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 22 410 599 | |||||
| 51 – Neinvestiční nákupy | 10 424 593 | |||||
| z toho | 513 – nákup materiálu | 1 905 000 | ||||
| 515 – nakup vody, paliv a energií | 3 240 000 | |||||
| 516 – nakup služeb | 3 825 000 | |||||
| 517 – ostatní nákupy | 1 454 593 | |||||
| 519 – výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky | 0 | |||||
| 53 – Neinvestiční transfery | 1 006 102 | |||||
| z toho | 534 – převody vl. fondům | 976 102 | ||||
| 536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům | 30 000 | |||||
| 54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 215 000 | |||||
| z toho | 542 – náhrady placené obyvatelstvu | 215 000 | ||||
| 61 – Investiční nákupy a související výdaje | 0 | |||||
| Limit zaměstnanců | 182 | |||||
| z toho | dle zákoníku práce | 32 | ||||
| dle služebního zákona | 150 | |||||
| Upravený rozpočet v tis. Kč | ||||||
| Příjmy celkem | 280,0 | |||||
| z toho | 13 – Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 0,00 | ||||
| 21 – Příjmy z vlastní činnosti | 50,00 | |||||
| 22 – Přijaté sankční platby | 230,00 | |||||
| 23 – Příjmy z prodeje nekap. maj. a ost. nedaň. příjmy | 0,00 | |||||
| 31 – Příjmy z prodeje dlouhodob. maj. a ost. kap. příjmy | 0,00 | |||||
| 41 – Neinvestiční přijaté transfery | 0,00 | |||||
| Výdaje celkem | 102 503,28 | |||||
| z toho | 50 – Výdaje na platy, ost. platby za prov. práci a pojistné | 89 050,78 | ||||
| z toho | 501 – platy | 65 615,62 | ||||
| z toho | 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru | 7 978,33 | ||||
| 5013 – platy zaměstnanců na služebních místech | 57 637,29 | |||||
| 502 – ostatní platby za provedenou práci | 840,19 | |||||
| 503 – povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 22 594,97 | |||||
| 51 – Neinvestiční nákupy | 11 820,81 | |||||
| z toho | 513 – nákup materiálu | 2 967,99 | ||||
| 515 – nakup vody, paliv a energií | 3 142,74 | |||||
| 516 – nakup služeb | 3 540,37 | |||||
| 517 – ostatní nákupy | 2 169,71 | |||||
| 519 – výd. souvis. s neinv. nákupy, příspěvky | 0,00 | |||||
| 53 – Neinvestiční transfery | 1 019,98 | |||||
| z toho | 534 – převody vl. fondům | 992,98 | ||||
| 536 – ost. neinv. transfery jiným veř. rozpočtům | 27,00 | |||||
| 54 – Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 215,00 | |||||
| z toho | 542 – náhrady placené obyvatelstvu | 215,00 | ||||
| 61 – Investiční nákupy a související výdaje | 396,71 | |||||
| z toho | 612 – pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 396,71 | ||||
| Limit zaměstnanců | 182 | |||||
| z toho | dle zákoníku práce | 32 | ||||
| dle služebního zákona | 150 | |||||
Nebezpečný výrobek – elektronická jednorázová cigareta „TORNADO 9000 PUFFS, Nicotine