|
Čerpání rozpočtu Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje |
||||||||||
|
schválený | upravený | skutečnost | % plnění | ||||||
|
rozpočet | rozpočet | k uprav. | |||||||
|
v tis. Kč | v tis. Kč | v tis. Kč | rozpočtu | ||||||
|
||||||||||
|
Objem výdajů na investice | 0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
z toho čerpací účet 916 |
|
|
|
|
|||||
|
jiný čerpací inv.účet (908) |
|
|
|
|
|||||
|
||||||||||
|
Objem neinvestičních výdajů | 114 855,00 |
108 749,00 |
112 258,79 |
103,23 |
|||||
|
z toho mzdové prostředky | 66 308,00 |
66 118,00 |
64 655,22 |
97,79 |
|||||
|
pojistné a příděl do FKSP | 23 854,00 |
23 691,00 |
23 192,47 |
97,90 |
|||||
|
náhrady mezd za nemoc |
|
190,00 |
162,96 |
85,77 |
|||||
|
neinv.výdaje ISPROFIN | 0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Objem příjmů celkem | 342,00 |
342,00 |
1 378,28 |
403,01 |
|||||
|
z toho třída 4 |
|
|
0,85 |
|
|||||
|
pol. 4132 |
|
|
0,85 |
|
|||||
|
pol. 4135 |
|
|
|
|
|||||
| Podíl mimorozpočtových prostředků na uskutečněných neinvestičních | ||||||||||
|
výdajích v tis. Kč: | 6 160,87 |
|
|||||||
|
z toho: použití rezervního fondu: | 0,00 |
|
|||||||
|
přijaté pojistné náhrady: | 55,57 |
|
|||||||
|
čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů: | 6 105,30 |
|
|||||||
|
||||||||||